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ARCHIVÉ - Rapport d’étape pour les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor

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(en milliers de dollars)
Projet Coût total estimatif original 1 Coût total estimatif révisé 2 Coût total réel 3 2011-2012
Budget principal des dépenses Dépenses prévues 4 Autorisations totales 5 Chiffres réels Date prévue de clôture 6
Services internes
Clôture                
Perth-Andover, N.-B. 6,445 6,445 8,097 27 27 27 4 2011-2012
St. Stephen, N.-B. 21,508 21,508 22,903 100 100 100 92 2011-2012
Mise en œuvre et développement                
Infrastructure non résidentielle, C. B. et Ontario 70,000 70,000 51,529 51,470 39,820 51,470 39,609 2012-2013
Beaver Creek, Yukon 6,600 6,600 5,114 5,830 5,830 5,830 4,861 2012-2013
Rigaud, Québec 54,000 57,574 48,324 40,489 37,191 40,489 36,933 2012-2013
Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec (expansion du secteur commercial) 10,000 10,000 665 1,000 1,000 1,000 236 2013-2014
Douglas, C.-B. 45,000 45,000 47,760 75 70 75 68 2012-2013
Cotation harmonisée des risques et données commerciales préalables 5,575 5,575 4,057 1,128 1,128 1,128 1,955 2012-2013
Fret aérien 1,184 1,184 647     494 494 2011-2012
Manifeste électronique 19,800 19,800 13,540 3,226 2,222 3,413 1,943 2014-2015
Planification initiale et définition                
Aldergrove, C.-B. 15,000 12,000 278 100 100 95 95 2014-2015
Total – Services internes 255,112 255,686 202,914 103,445 87,488 104,121 86,290  
Évaluation du risque
Mise en œuvre et développement                
Manifeste électronique 316,801 316,801 216,641 51,662 35,557 54,603 31,092 2014-2015
Cotation harmonisée des risques et données commerciales préalables 33,289 33,289 19,812 6,740 6,740 6,740 3,934 2012-2013
Fret aérien 5,138 5,138 3,860     2,802 1,821 2011-2012
Total – Évaluation du risque 355,228 355,228 240,313 58,402 42,297 64,145 36,847  
Gestion des recettes et des programmes commerciaux
Planification initiale et définition                
Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC  340,477 340,477 6,436     6,439 6,436 2019-2020
Total - Gestion des recettes et des programmes commerciaux 340,477 340,477 6,436     6,439 6,436  
Détermination de l'admissibilité
Mise en œuvre et développement                
Manifeste électronique 59,400 59,400 40,619 9,679 6,667 10,238 5,830 2014-2015
Analyse et conception                
Biométrie 12,690 12,070 10,800 3,938 3,938 3,938 1,968 2013-2014
Total - Détermination de l'admissibilité 72,090 71,470 51,419 13,617 10,605 14,176 7,798  

Remarques

1 Coût de la toute première décision d’autorisation de dépenses du Conseil du Trésor pour le coût total du projet.

2 Dernière décision d’autorisation de dépenses du Conseil du Trésor pour le coût total du projet.

3 Ensemble des dépenses jusqu’à présent, y compris celles de l’exercice courant (année déterminée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada).

4 Dépenses prévues : budget principal des dépenses mis à jour.

5 Les autorisations totales comprennent le budget principal des dépenses, le budget supplémentaire des dépenses et les virements internes.

6 Exercice : dernière année avant que le projet entre dans la phase d’entretien continu

Les coûts des projets individuels sont imputables à maintes activités de programmes; seules les principales ont été citées.